一、收入预算执行情况 在xx年，我校的预算收入预计将达到亿元，而实际收入为亿元，完成了年度预算的预期目标。其中，财政拨款达到亿元，上级补助收入为278万元，事业收入为亿元，其他收入为3368万元。相较于上一年，收入总量增加了7957万元，增幅显著。收入增长主要得益于以下几个因素：1. 财政拨款的显著增长...
年度财务预算报告范文
一、收入预算执行情况
在xx年，我校的预算收入预计将达到亿元，而实际收入为亿元，完成了年度预算的预期目标。其中，财政拨款达到亿元，上级补助收入为278万元，事业收入为亿元，其他收入为3368万元。相较于上一年，收入总量增加了7957万元，增幅显著。收入增长主要得益于以下几个因素：
1. 财政拨款的显著增长。今年的拨款总量达到了亿元，比去年增加了5252万元，增长明显。这包括：
- 学校大型建设项目的新图书馆专项补助400万元；
- 二附院的财政专项补助，今年已形成支出万元；
- xx年省部共建专项经费1100万元指标结转至本年度。
2. 事业收入增加了1753万元，其中：
- 教育事业收入增至亿元，比去年增加325万元；
- 科研事业收入达到2347万元，比去年增加1428万元，增长显著。
3. 上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况
在xx年，我校的预算支出预计为亿元，而实际支出为亿元，完成了年度预算的预期目标。支出总量比上一年增加了亿元，增幅明显。支出结构主要由人员经费支出8788万元和公用经费支出亿元组成。
（一）人员经费支出情况
在xx年度，我校的人员经费支出为8788万元，比上一年增加了1967万元，增长明显。支出明细如下：
1. 工资福利支出4844万元，比上一年增加1025万元，增长明显。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加的主要原因是在职人员工改工资的兑现，基本工资和津补贴支出累计增加了786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买了医疗、养老和失业保险，增加了社保支出45万元。
2. 对个人和家庭的补助支出3419万元，比上一年增加了942万元，增长显著。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加的主要原因包括：
- 离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴的兑现，导致离退休人员支出增加了114万元；
- 发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；
- 工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加了支出83万元；
- 医疗费用支出持续上升；
- 学费收入增加导致提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。
在xx年，学校发放了住房补贴596万元，包括住房公积金万元、提租补贴万元。2024-10-25
