1. 岗位分离与责任明确：由支部副书记胡言之福领导，设立了内部控制领导小组，内控办设在财务办公室，由行办室负责内控监督。各组成员的职责清晰，形成相互制约、监督的工作机制，确保各部门职责分明。2. 授权审批管理：对所长、副所长等关键岗位明确了工作职责、权限范围和审批程序，实行集体决策和会签制度...
行政事业单位内部控制建设自查报告
为了强化行政事业单位的内部控制建设，我单位依据省财政厅川财振会[2017]27号文件指示，于9月份展开了深入的自查工作。以下是自查报告的主要内容：
一、内控制度的实施与完善
自2014年《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我们积极遵循全面性、重要性、制衡性和适应性原则，不断优化内部管理制度。现已形成一套切实可行、符合实际的内部控制体系，这不仅提升了单位管理效能，还规范了操作流程，强化了廉政风险防范机制。
关键举措包括：
1. 岗位分离与责任明确：由支部副书记胡言之福领导，设立了内部控制领导小组，内控办设在财务办公室，由行办室负责内控监督。各组成员的职责清晰，形成相互制约、监督的工作机制，确保各部门职责分明。
2. 授权审批管理：对所长、副所长等关键岗位明确了工作职责、权限范围和审批程序，实行集体决策和会签制度，确保在授权范围内高效运作。
这些措施旨在强化内部管理，提升单位运营的规范性和有效性。2024-07-27
