内部控制审计报告通用模板收藏

XXX公司内部控制审计报告 集团审计部于20XX年XX月XX日至XX日，对XXX公司实施了内部控制审计，主要检查与评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程的相关制度有效性与日常执行的遵循性。一、财务收支管理 公司财务核算规范，遵守《企业会计制度》，财务部有管理文件，标准日常财务、核算。