原法定代表人XXX同志任期经济责任审计报告

一、基本情况 xx年x月x日,xxx组建,法人证书号:00000,法定代表人:xxx,法人证书由xx颁发,登记管理机关为xx。单位宗旨和业务范围为xx,编制x人,实际工作人员x人。二、审计情况 xxx同志自xx年xx月起担任法人代表,领导单位完成多项工作,多次受到表彰。财务管理执行规则、制度,并进行财产计价。在...
原法定代表人XXX同志任期经济责任审计报告
一、基本情况

xx年x月x日,xxx组建,法人证书号:00000,法定代表人:xxx,法人证书由xx颁发,登记管理机关为xx。单位宗旨和业务范围为xx,编制x人,实际工作人员x人。

二、审计情况

xxx同志自xx年xx月起担任法人代表,领导单位完成多项工作,多次受到表彰。财务管理执行规则、制度,并进行财产计价。在任期间,实施了xx建设,贡献突出。

三、内部管理制度

执行制定的管理制度,并结合单位特点,制定内部控制制度。

四、重大经济决策及“三重一大”执行情况

在授权范围内实行预算管理、会计核算和财务管理,内部管理采用“统一领导、部分授权”模式,接受审计监督。人员经费由单位申请,统一发放;xx经费由xx申报,预算完成情况通过预算表、会计账本等确认。

五、预算执行和财务管理

重视预算编制、执行与控制、调整、考核,xx经费由xx申报,已按年度计划完成预算支出。

六、固定资产购置与管理

固定资产账面余额从xx元增长至xx元,增加了xx元,其中外购固定资产转入xx元,xx划拨转入xx元。

七、遵守财经法规和廉洁自律情况

xx同志执行财经法律、法规和制度,内部控制制度健全,配备财务人员,遵守《党员领导干部廉洁自律若干准则》,未发现违反财经法规或廉洁自律规定的问题。

八、审计发现的主要问题及建议

财务核算不规范,工程项目管理不规范,制度建立不完善。建议健全财务管理制度,考取会计从业资格证书,制定固定资产和存货管理办法,完善财务管理制度,制定并规范招投标制度,制定工程项目管理办法,制定合同管理制度。

九、审计评价

xx同志领导单位完成多项任务,成绩突出,但存在费用报销审核不严、固定资产和存货管理不够规范、招标制度不完善、工程管理不规范、未能结合单位特点制定内部控制制度等问题。2024-10-29
cdw 阅读 4 次 更新于 2025-07-09 03:28:04 我来答关注问题0
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