医院内控评价报告模板

一、医院基本情况 1、具体医院名称、详细地址、医院级别、床位数等信息。2、医院的组织架构和部门设置。二、内部控制评价的目的和范围 1、评估内部控制的有效性和合规性。2、涉及的部门、业务流程和时间范围。三、内部控制评价的依据 1、相关法律法规和政策文件。2、医院内部规章制度和操作流程。四、内部...