公司年度内部控制体系工作报告模版

1.风险管控情况：按照国资委和财政部等部委的要求，公司加强内控体系建设，实现重大风险全流程管理，风险防控能力显著提高。2.内控监督评价情况：通过自评、抽查和外部审计，发现并整改了内控缺陷，确保内控体系的有效性。3.合规管理监督情况：强化合规风险识别、预警，确保重大事项的合规性。二、下一年度...